1C:Enterprise 8.3 - это мощная и широко используемая система для автоматизации бизнеса, которая включает в себя модуль "Бухгалтерия". Возврат поставщику - неотъемлемая часть работы бухгалтерии любой компании. Умение провести возврат и правильно заполнить необходимые документы играет важную роль в поддержании бухгалтерской отчетности в порядке.
В данной статье мы предлагаем пошаговую инструкцию по совершению возврата поставщику в 1С 8.3 бухгалтерии. Мы рассмотрим все этапы работы - от создания документа до проведения и отправки. Вы сможете ознакомиться с основными правилами и рекомендациями, которые помогут вам справиться с задачей без лишних затруднений.
Для начала, вам необходимо открыть "Бухгалтерию" в 1С 8.3 и перейти в раздел "Документы". Создайте новый документ возврата поставщику, выбрав соответствующий тип документа. Затем заполните все необходимые поля, включая информацию о поставщике, счете и причине возврата. Если у вас есть товары, которые вы хотите вернуть поставщику, укажите их количество, стоимость и другие детали.
После заполнения информации о возврате поставщику, проверьте все данные на предмет возможных ошибок. Убедитесь, что все цифры и суммы указаны корректно. Если вы уверены, что данные верны, проведите документ. После проведения вы сможете отправить созданный документ по электронной почте поставщику или распечатать его для передачи в ручном режиме.
Следуя этой пошаговой инструкции, вы сможете легко и быстро выполнить возврат поставщику в 1С 8.3 бухгалтерии. Запомните, что правильно заполненные и проведенные документы - залог успешной бухгалтерской работы, поэтому не забывайте внимательно проверять их перед отправкой или передачей.
Открытие документа возврата поставщику
Для открытия документа возврата поставщику в программе "1С:8.3 Бухгалтерия" следуйте следующим шагам:
Шаг 1: В главном меню программы выберите раздел "Закупки" и перейдите во вкладку "Заказы поставщикам".
Шаг 2: Найдите нужный возврат поставщику среди списка документов или воспользуйтесь поиском по номеру или названию документа.
Шаг 3: Дважды кликните на выбранный документ или нажмите клавишу "Enter", чтобы открыть его.
Шаг 4: В открывшемся документе возврата поставщику вы можете просмотреть информацию о нем, отредактировать необходимые данные или выполнить другие операции в рамках работы с документом.
Шаг 5: После внесения необходимых изменений в документ возврата поставщику сохраните его, нажав кнопку "Сохранить" или комбинацию клавиш "Ctrl + S".
Обратите внимание: В случае, если документ возврата поставщику уже утвержден или проведен, некоторые операции могут быть недоступны к редактированию. В этом случае требуется выполнить отмену утверждения или проведения документа перед его редактированием.
Заполнение реквизитов документа
Для осуществления возврата поставщику в 1С 8.3 необходимо заполнить реквизиты документа. В данном разделе будет описано, как правильно заполнить основные реквизиты документа в программе.
Наименование документа: В поле "Наименование" необходимо указать название документа служебно-ориентировочными пунктами, например, "Возврат поставщику". Это поможет отличить данный документ от других и быстро найти его при необходимости.
Дата документа: В поле "Дата" необходимо указать дату составления документа. Для этого можно воспользоваться календарем программы или вручную ввести дату в формате ДД.ММ.ГГГГ.
Номер документа: В поле "Номер" необходимо указать уникальный номер документа. Обычно номер документа формируется автоматически, но при необходимости его можно изменить вручную. Номер документа должен быть уникальным для каждого возврата поставщику, чтобы избежать дублирования номеров и путаницы в дальнейшей работе.
Контрагент: В поле "Контрагент" необходимо выбрать поставщика, которому будет осуществлен возврат. Для этого можно использовать справочник контрагентов, который предоставляется программой 1С 8.3. В случае отсутствия контрагента в справочнике, его можно добавить.
Основание: В поле "Основание" необходимо указать основание для возврата поставщику. Это может быть счет-фактура, накладная либо другой документ удостоверяющий получение и возврат товара.
Сумма документа: В поле "Сумма документа" необходимо указать сумму возвращаемого товара. Для этого необходимо сосчитать общую стоимость товара, который будет возвращен поставщику, и ввести эту сумму.
После заполнения всех необходимых реквизитов документа, можно приступить к внесению информации о возвращаемом товаре. В соответствующих разделах документа нужно указать наименование товара, его количество и стоимость.
Обратите внимание! При заполнении реквизитов документа необходимо быть внимательным и проверить правильность введенных данных. В случае ошибки, их можно исправить до сохранения документа.
| Наименование товара | Количество | Цена |
|---|---|---|
| Товар 1 | 10 | 1000 |
| Товар 2 | 5 | 2000 |
| Товар 3 | 3 | 1500 |
Добавление товаров в документ возврата поставщику
Чтобы добавить товары в документ возврата поставщику в 1С 8.3 бухгалтерия, выполните следующие шаги:
- Откройте документ возврата поставщику, с которым вы хотите работать.
- В таблице "Товары" на вкладке "Табличная часть" введите данные по каждому товару.
- В поле "Наименование товара" укажите наименование товара, который вы хотите вернуть поставщику.
- В поле "Количество" укажите количество товара, которое вы хотите вернуть поставщику.
- В поле "Цена" укажите цену товара, по которой вы хотите вернуть его поставщику.
- Повторите предыдущие шаги для каждого товара, который вы хотите добавить в документ возврата поставщику.
После того как вы добавили все необходимые товары в документ возврата поставщику, сохраните изменения и закройте документ. Теперь у вас есть готовый документ возврата поставщику с указанными товарами.
Проведение и печать документа возврата поставщику
После того, как все необходимые данные внесены в документ возврата поставщику и он проверен на ошибки, можно приступать к его проведению и печати.
Для проведения документа возврата поставщику необходимо:
- Открыть документ возврата поставщику в 1С 8.3 Бухгалтерии.
- Нажать на кнопку "Провести" в верхней части окна документа.
После проведения документа возврата поставщику он будет сохранен и готов к печати.
Для печати документа возврата поставщику необходимо:
- Открыть документ возврата поставщику в 1С 8.3 Бухгалтерии.
- Нажать на кнопку "Печать" в верхней части окна документа.
- Выбрать настройки печати в диалоговом окне и нажать кнопку "Печать".
После выполнения всех этих шагов документ возврата поставщику будет напечатан согласно выбранным настройкам и готов к отправке поставщику.
